內部審計工作計劃模板

工作計劃 時間:2019-01-24 我要投稿

  一、繼續深入開展預算執行審計

  堅持“揭露問題、規范管理、促進改革、提高績效”的審計思路,進一步落實《北京市屬高等學校預算執行和決算內部審計實施辦法(試行)》,深入開展預算執行審計。今年重點對各個項目的經費預算執行情況實施全過程審計,加強對項目資金使用效益、效果分析和審計,努力實現預算執行審計與績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執行各項財務制度,提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業任務和工作目標的實現。

  二、進一步加強領導干部經濟責任審計

  審計處積極與組織、紀檢、監察部門配合,做好干部任期經濟責任審計,進一步深化經濟責任審計的內容,堅持以領導干部履行經濟責任為主線,重點關注領導干部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署,重大經濟決策制定和執行,以及遵守廉政規定等情況,促進領導干部樹立正確政績觀和科學發展觀,提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度,促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接,進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策,推進依法治教,完善監督機制,防范廉政風險等方面的重要作用。根據學院組織部的委托,今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。

  三、繼續做好基建修繕工程項目審計

  結合我院實際和管理要求,繼續做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環節的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監督,促進各類工程項目規范管理,節約工程成本,規范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提高資金使用效益。

  四、繼續搞好專項審計和審計調查

  按照領導要求,今年繼續做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作,對學院各部門的收費情況進行審計調查,以加強部門內部控制,規范各類財務行為,防范經濟管理風險,防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

  五、加強審計結果利用和審計整改

  按照市教委《關于進一步加強教育系統內部審計結果利用工作的意見》的要求,切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度,明確各部門的職責,建立部門聯動機制,對內部審計發現的各類財務違規問題要認真進行整改,對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報,并建議進行責任追究,同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據,以加強審計整改,遏制“屢審屢犯”現象,進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。

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